Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2020 | Begroting 2020 na 3e wijziging | Jaarrekening 2020 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 9.157 | 10.424 | 10.269 | 155 | V |
Baten | -171 | -376 | -269 | -108 | N |
Saldo van baten en lasten | 8.986 | 10.048 | 10.000 | 48 | V |
Mutaties in reserves | -2 | -238 | -236 | -2 | N |
Gerealiseerd resultaat | 8.983 | 9.809 | 9.764 | 46 | V |
Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:
1.2 Openbare orde en veiligheid
Weerbaarheid bestuur
De besteding van deze van het Rijk ontvangen middelen kon in verband met coronaprioritering niet plaatsvinden. Daardoor is € 120.000 niet tot besteding gekomen.
Rijksgelden radicalisering
Van het beschikbare budget van € 205.000 is in verband met corona slechts € 18.000 uitgegeven. Derhalve een nadeel van € 187.000.
Toezicht en handhaving parkeren
Zowel handhaving op fietsparkeren als op het reguliere (betaald) parkeren was in 2020 ondergeschikt aan prioriteiten als gevolg van corona. Op basis van de uren-nacalculatie is meer tijd aan corona-gerelateerde zaken besteed en minder aan de oorspronkelijke kern-handhavingstaken. Binnen dit taakveld is daardoor een voordeel opgetreden van € 98.000.
Turfmarktkerk
In de verdere afwikkeling van dit dossier in 2020 zijn met name juridische kosten en kosten voor adviezen van derden gemaakt. Deze kosten waren niet begroot. In totaal gaat het om € 108.000.