Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2020 | Begroting 2020 na 3e wijziging | Jaarrekening 2020 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 18.228 | 19.132 | 19.084 | 48 | V |
Baten | -2.634 | -2.568 | -3.389 | 822 | V |
Saldo van baten en lasten | 15.593 | 16.565 | 15.695 | 870 | V |
Mutaties in reserves | -350 | -2.556 | -2.156 | -400 | N |
Gerealiseerd resultaat | 15.243 | 14.009 | 13.539 | 470 | V |
Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:
5.1 Sportbeleid en activering
Uitvoering sportbeleid
Bij de lasten is sprake van een nadeel van € 145.000 omdat Gouda vooralsnog maar 79,9% krijgt in plaats van 100% voor de subsidieregeling met betrekking tot BTW (SPUK). Bij de baten is er een voordeel van € 149.000 vanwege uitbetaling van 100% in plaats van 80% over 2019 voor SPUK.
5.2 Sportaccommodaties
De rijksvergoeding voor gederfde huurinkomsten van sportaccommodaties is ontvangen na de eerdere neerwaartse bijstelling van de gemeentelijke begroting. Per saldo komen de baten daardoor € 714.000 hoger uit dan geraamd.
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Evenementen
Diverse evenementen konden niet doorgaan vanwege corona. Van de hiervoor beschikbare middelen is € 120.000 niet besteed.
5.5 Cultureel erfgoed
Subsidie Gevelherstel
Van het ter beschikking gestelde budget Gevelherstel G750 van € 150.000 werd € 15.000 besteed.
Reserves
Reserve Versnellen woningbouw en transformatie
De mutatie op de reserve heeft conform begroting plaatsgevonden. Per saldo is ook het financiële effect op de exploitatie, taakveld 0.10, nihil. Zie ook de toelichting bij programma 3.