Programma 1 Economie, werk en onderwijs
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2020 | Begroting 2020 na 3e wijziging | Jaarrekening 2020 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 20.454 | 19.213 | 17.960 | 1.253 | V |
Baten | -8.007 | -6.836 | -6.757 | -79 | N |
Saldo van baten en lasten | 12.447 | 12.377 | 11.203 | 1.175 | V |
Mutaties in reserves | -303 | -583 | -386 | -198 | N |
Gerealiseerd resultaat | 12.144 | 11.794 | 10.817 | 977 | V |
Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:
3.4 Economische promotie
Kenniscentrum bodemdaling
De kosten die in 2020 geraamd waren voor dit kenniscentrum zijn, door vertraging in de uitvoering, voorzien voor 2021 en verder. Het beschikbaar gestelde budget is daardoor in 2020 niet besteed. Aan de lastenkant leidt dit tot een voordeel van € 184.000.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Leerplicht
In 2020 is er geen beslag gelegd op de flexibele schil voor personeel. Bij uitval is Gouda verplicht direct voor vervanging te zorgen van leerplichtambtenaren werkzaam voor Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen. Dit levert een voordeel op van € 157.000.
Kindgebonden financiering peuteropvang en VVE
De subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en VVE is mede bedoeld voor kinderopvangorganisaties om een kwaliteitsslag te maken in de Voorschoolse Educatie. De pilots die hiervoor gestart zouden moeten worden zijn echter grotendeels nog niet gestart. De organisaties hebben echter wel begrotingen ingediend die daarop gebaseerd waren. De niet bestede bedragen over 2019 zijn daarom inmiddels teruggevorderd in 2020; mede hierdoor is een onderschrijding op deze post te zien van € 617.000.
Mutaties in reserves
Kenniscentrum Bodemdaling
De kosten die in 2020 voorzien waren voor dit Kenniscentrum zijn door vertraging in de uitvoering, voorzien voor 2021 en verder. De hiervoor geraamde onttrekking van € 200.000 aan de reserve Cofinanciering regionale projecten was niet nodig.