Wat heeft het gekost?

Lasten

28.471

29.280

27.785

1.495

Baten

-3.163

-3.666

-4.655

989

Saldo van baten en lasten

25.308

25.614

23.130

2.484

Toevoegingen aan reserves (lasten)

660

660

660

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-955

-1.291

-1.008

-283

Gerealiseerd resultaat

25.013

24.983

22.782

2.201

0.1 Bestuur

476

V

9

V

Op basis van de door PWC uitgevoerde berekening ten behoeve van de voorziening Pensioenaanspraken (voormalig) wethouders op basis van de beschikbare informatie is een dotatie aan de voorziening van € 93.000 nodig in plaats van de geraamde € 500.000.

407

V

I

Overig

69

V

I

9

V

I

0.2 Burgerzaken

1

V

53

N

De baten uit hoofde van reisdocumenten en rijbewijzen zijn na de aangescherpte coronamaatregelen in de tweede helft van het jaar lager.

46

N

I

Overig

1

V

I

7

N

I

0.4 Overhead

1.018

V

1.034

V

Per jaareinde worden de formatieve inzet en overige overheadkosten toegerekend aan grexen, investeringen, kostenplaatsen en projecten. De personele inzet wordt toegerekend op basis van een verdeelsleutel op basis van direct toe te schrijven uren. Verschil in gerealiseerde en al dan niet voorziene en daarmee geraamde mutaties in de formatie en inzet resulteert in € 600.000 meer doorbelaste personele kosten.
De toerekening van overige overhead wordt gedaan op basis van een P x Q berekening, waarbij de Q-component de toegerekende uren betreffen en de P-component een berekend overheadtarief per uur. Dit overheadtarief per uur en de toegerekende uren verschillen ten opzichte van het gehanteerde tarief en de toe te rekenen uren bij de opstelling van de begroting, waardoor de doorbelasting € 455.000 verschilt.

455

V

I

1.055

V

I

Aan portfoliomanagement en ICT-overeenkomsten is minder uitgegeven (€ 623.000). Dit betreffen veelal kosten voor ingehuurde derden, licenties en abonnementen en onderhoud. De meer ingehuurde derden voorgaand jaar, de minder ingezette consultants in 2020 en prijsvoordelen tellen op tot vorenstaand voordeel.

623

V

I

Overig

60

N

I

21

N

I